Gobernación de Bolívar
Reconocer y ordenar el pago de la Factura Electrónica No. 580831266902 por valor de CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MLV ($109.459.77), a favor de la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., identificada con el NIT No. 830.122.566-1.
Reconocer y ordenar el pago de la Factura Electrónica No. 580831269971 por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS MLV ($1.447.563,60), a favor de la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., identificada con el NIT No. 830.122.566-1:
Reconocer y ordenar el pago de la Factura electrónica No. 580831272067 por valor de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MLV ($17.397.954,70), a favor de la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., identificada con el NIT No. 830.122.566-1.
Reconocer y ordenar el pago de las siguientes facturas a favor de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., identificada con el NIT No. 899.999.115-8:
Reconocer y ordenar el pago de la factura No. 2282175 por valor de TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MLV ($34.100,00), a favor de la empresa ACUECAR S.A. E.S.P., identificada con el NIT No. 900.064.780-6.
Reconózcase y ordénese el pago de la Factura de venta No. 1047149 por valor de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MLV ($57.559,00), a favor de la empresa EMPRESA INTERMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO S.A. E.S.P, identificada con el NIT No. 806.013.532-7.
Reconózcase y ordénese el pago de la factura No. 81857 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MLV ($2.551.490,00), a favor de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA S.A ESP (ACUALCO)., identificada con el NIT No. 806.016.735-9.
Reconózcase y ordénese el pago de una cuenta de cobro por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETETENTA Y CINCO PESOS MLV ($2.880.175,00), a favor de la empresa ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS EDIFICIO GEDEÓN NIT No. 890.401.992-1
Reconózcase y ordénese el pago de la Cuenta de cobro No. 3921 por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MLV ($3.933.400.00), a favor de la empresa JUNTA COPROPIETARIOS DE LA CAJA AGRARIA NIT No. 890.402.087-5.
CONCEDER LICENCIA NO REMUNERADA, a partir de 15 de enero de 2024 hasta el 15 de abril de 2025, a MEDINA MERIÑO FANNY identificado(a) con la cédula de ciudadanía N°.
45.477.776, quien desempeña el cargo de DOCENTE DE AULA, en, NIVEL: SECUNDARIA – ÁREA: CIENCIAS NATURALES QUIMICA, en el(la) INSTITUCION EDUCATIVA CUARTA POZA DE MANGA, del municipio de TURBACO, de conformidad con la parte motiva que antecede.
